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你们公司是如何管控采购的
十年采购管理经验，和大家分享一下，供参考。
本在一家上市公司，年采购额300亿左右，700多家供应商。老板很少关注采购的价格，甚至老板都不知道物料的具体价格。但是老板对采购的价格体系很放心，很少置疑价格高了或者低了。
首先，搭建好自己发采购流程，采购负责定点定价，订单负责跟单到货，生产负责仓储以及领料配送，负责加工生产，销售负责出库，财务负责付款结账。
各项环节必须有严格的流程制度，而且所有人必须按流程办事。这里有人可能会挑战说有流程，但是都按自己习惯做，不按流程做，怎么办？这里还需要有个监督部门，专门检查是不是按流程操作，发现违规立马考核兑现，体现管理刚性。
各个环境各司其职，任何人都得按流程办事。
好，现在说说价格管理。采购的职责就是找准供应商，定好价格。采购人员的专业就是研究产品研究供应商市场，研究价格组成，针对不同物料制定不同的成本标准或价格标准。比如说，一个铸铁件，就按重量定价；橡胶管，就按成都定价等等。只要价格标准定下来了，剩下就是负责收货的人，称重量，量长度，财务人员根据收货量付钱。这样三权分立，大家相互牵制，谁也不敢乱来。后面还有管理人员不定期抽查，审计等等监督收地。
在说说供应商管理，管供应商就像管人一样，诚信对待供应商。首先选择合适的供应商，供应商的质量，供应 ，技术实力得能够匹配上当前的公司。比如说，现在我的公司是行业龙头企业，那么我们的供应商也得是各细分行业的领头羊，门当户对，大家在一个圈里能玩到一起。另外就是契约精神，已经签订合同，就必须按合同执行，诚信经营，不以大欺小，不弄虚作假。比如说，合同约定好每月10号付款，决不能拖到11号，或者压着不付。如果手里没钱，需要延期支付，也要提前向供应商说清楚，并且承担违约金。
第三就是用好供应商，为了保障各部门的目标一致，在分配物料给供应商之前就同质量，技术，供应沟通确定清楚，大家一致认定的供应商，才是符合我们要求的供应商，应用过程中才能够符合给部门对需求，满足大家的要求。同时和供应商维护好关系，合作顺畅，共赢共利。
定好价格，管好供应商，基本把采购的事管住了。剩下就是管人的问题了，基本上管人的方法都是通用的，这里面需要绩效管理，团队管理，员工关系管理，劳动合同管理等等。
以上经验供参考！
ERP采购管理的流程是怎样
ERP采购管理业务流程：
1、供应链建立
供应链建立是ERP系统在企业采购管理中应用的首要部署工作内容，在其工作部署中注重的是对企业采购管理进行采购供应链建设，确保在采购管理供应链的建设过程中，能够将企业整体的采购能力提升上来。按照企业采购的开展需求，去对应采购供应商，进而将其以链条式发展构建成供应链。在供应链的建立中，应该注重对供应链建设中的指标控制构建，保障在供应链指标的构建中，能够将对企业采购管理有利的因素落实到其中。
2、采购计划制定
采购计划是企业采购管理中的一项重要性管理内容，在ERP系统的采购管理应用中，第二步实施的就是采购计划制定，通过采购计划制定能够明确企业在建设和发展中需要用到的采购物资，便于按照企业的发展去调整对应的采购管理工作。整个采购计划的制定中，能够将商品的订货量、运输方式及对应的商品储存方式进行全面规划，实现了企业采购物资管理的科学性规划能力提升。
3、供应商选择
制定采购计划之后要进行的就是供应商的选择，通过供应商选择，将对应的采购管理物资购进。要注意的是在供应商的选择过程中，应该注重供应商评价体系的构建，也就是通过多方的对比，将供应商选择中的因素做出全面分析，保障在分析过程中，能够根据企业自身的发展去调整对应的采购物资储备管理工作。
4、采购用款预算
按照ERP采购管理系统的运作流程转换，将供应商选定之后，应该对供应商选择后的采购物资用款统计，也就是按照企业采购物资的应用需求，制定专门的预算管理制度，在预算管理制度的制定和应用中，将不必要的支出消除，以便为企业的采购管理工作提供保障。但是要注意的是在采购预算的制定中，应该将其预算的制定和实际情况的应用做出对比，这样才能借助对比实现预算的科学化制定。
ERP系统能够将企业采购工作进行科学化处理，借助科学化处理实现了企业采购能力的提升。数夫ERP是一款专注于家居企业的平台化架构的家居ERP系统，具有先进成熟的家居行业信息化管理解决方案。
中小企业的采购流程及管理是如何进行的
采购流程制度的目的
首先要明确采购流程及管理的目的，是为了提高公司的采购效率、降低采购成本、明确采购岗位职责、规范采购流程监管采购工作。
采购的基本流程
询价→下单→跟催→入库→退货→对账→付款
采购基本上是由这七种流程构成。
采购的基本流程管理
一、询价
在询价前需要进行询价准备，结合需求程度和规模询价采购计划，组织采购小组向供应商发出询价文件，整合询价文件，根据单价、质量、产能，由小组共同决定供应商。
二、下单
生产部门根据生产产品BOM表，向采购人员下达采购信息，采购人员收到信息，根据库存分析采购信息是否合理，然后下单给已经询价确认的供应商，订单信息要严格包含：数量、单价、金额、税额、到货日期、物料品名型号。订单经过专人审核签字后，以FAX给供应商，采购人员需要与供应商核对信息，要求签字回传。
三、跟催
根据订单送货日期，在采购时间段内跟供应商反复确认交期。
四、入库
入库的数量及实物都需要进行严格的核对单据合同，相关人员确认签字。
五、退货
检查材料质量，对于出现不合格的材料进行退货材料，填写退货单。
六、对账
每月月初应由供应商提供对账单，采购人员根据送货单跟供应商对账，认真核对品名规格、订单号、数量单价等信息，确认后回传，并跟催增值税发票，收到增值税发票后跟对账单核对金额，并将对账单交给财务人员。
七、付款
根据订单上确认的付款期，在付款期到时，填写付款申请书，交由负责人及财务确认签字审核后付款。
以上就是中小企业的采购流程及管理制度，达到提高公司的采购效率、降低采购成本、明确采购岗位职责、规范采购流程监管采购工作的作用。
以上是本人观点，如有不妥，请大家在留言区处留下你宝贵的意见，并积极参与评论，特邀请大家关注财税蜗牛，一起探讨财税、职场上的那些事！
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